推行TS16949體系各部門工作任務（一）
發布時間：2025-04-05 點擊：40
推行TS16949體系各部門工作任務（一）
ISO/TS16949:2002質量管理體系運行工作方法：○“多方論證方法”（即“項目管理方法”）應用于所有工作，強調橫向職能協調；○“抓系統”＋“系統抓”層層保證、定期講評的工作方法○“抓系統” 由貫標工作組（品質保證部）對各職能部門進行檢查和指導體系運行；○“系統抓” 各職能部門圍繞本系統工作對各分部門、車間進行檢查和指導體系運行；○定期進行貫標工作例會，進行如下工作：¨ 講評體系運行狀況、¨ 采取糾正措施、¨ 管理流程協調、¨ 難點問題攻關、¨ 履行考核激勵手段、¨ 下步工作安排等。一、品質保證部A、質量體系文件控制1. 體系文件的總控清單；外來技術文件的總控清單。2. 體系文件的保管和責任3. 體系文件和資料的標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責任件）4. 體系復制/分發/回收和借閱規定5. 體系文件的更改（更改權限、更改標識、相關文件的同步更改、版本狀態一覽表）6. 生產現場體系文件的使用和管理7. 體系文件的存檔管理8. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）9. 電子文件的管理10. 存檔范圍/存檔期限的規定（一覽表）11. 存檔及借閱規定12. 企業內部文件和顧客文件保密規定13. 無效文件的處理 14. 體系文件有效性定期檢查B、質量記錄控制1. 質量記錄總控清單2. 記錄表單清樣3. 記錄要求（標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）4. 存檔責任（涉及產品安全性的在產品更新換代后保存15年）5. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）6. 電子文件的管理規定7. 存檔范圍/存檔期限的規定（一覽表）8. 借閱規定9. 失效記錄的處理C1、質量管理體系審核1. 一、二方ISO/TS16949審核員的資格2. 內審年度計劃和審核實施計劃3. 按部門審核檢查表4. 審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）5. ISO/TS16949體系審核報告6. 不符合項糾正措施計劃7. 糾正措施效果的驗證C2、產品審核1. 產品審核年度分月計劃（覆蓋所有產品）2. 產品審核缺陷分級指導書3. 產品審核報告4. 產品審核QKZ趨勢分析5. 導出糾正和預防措施D、持續改進過程（領導推動、全員參與）1. 制定年度優先持續改進計劃（注意與糾正措施的區別）¨ 顧客關心的項目（質量、成本、交付）¨ 特殊產品、過程特性2. 成立項目小組采用相應統計技術實施KVP項目3. 有形、無形效果驗證4. 開展群眾性改進活動（體現全員參與）品質保證部負責“QCC”黨委工作部負責“合理化建議和技術改進”綜合管理部負責“六改善活動”產品開發部負責“零缺陷工程”5. 最高管理層要親自組織，必須營造持續改進的工作氛圍。E、糾正和預防措施1. 規定解決問題的方法（4D/8D）2. 重復發生不合格的識別和應用8D方法解決3. 所有內外部發生的不合格必須徹底閉環4. 重大的糾正和預防措施輸入管理評審F、管理評審1. 管理評審計劃2. 管理評審的輸入及職能3. 管理評審準備4. 管理評審的實施5. 管理評審報告6. 導出改進計劃7. 改進計劃的實施和跟蹤8. 保存日常各項會議的會議記錄、紀要、以及工作安排意見。（如生產例會、質量例會、技術發展例會、銷售例會等）G、檢驗和試驗狀態1. 檢驗和試驗的4種狀態的規定2. 各種狀態標識和場合的管理責任3. 狀態區域的設定H、不合格品的控制1. 不合格品的判定權限2. 不合格品的判定依據3. 不合格品反應計劃（進貨、過程、成品、產品審核、已發運產品）＝控制計劃4. 不合格品的可視標識和隔離5. 不合格品的處置權限（評審、判定、報廢）6. 不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報廢）7. 返工產品的控制（復檢、可見返工痕跡的產品不允許銷售給零售商）8. 返修產品的控制（復檢、必須通知顧客并同意）9. 不合格品的定期統計分析（包括退貨產品）10. 不合格品優先減少計劃11. 重復不合格的識別、糾正預防的實施（見E、糾正和預防措施）12. 形成《月份公司質量分析報告》，提交最高管理層，召開質量例會。I、檢驗、測量和試驗設備的控制1. 計量管理人員的資格2. 委托外部檢驗和試驗機構的資質證明3. 檢驗測量和試驗設施的管理（包括臺賬管理）4. 檢測設施的周期檢定策劃5. 周期檢定的實施方法6. 使用有效期限的標識管理7. 檢驗測量和試驗設備的操作保養規定8. 必要的檢定規程及校準記錄（針對自檢的器具）9. 量值溯源關系10. 量值失效的反應計劃11. 測量系統分析計劃12. 測量系統分析和判定13. 必要的糾正措施14. 試驗室質量體系管理J、進貨檢驗和試驗1. 質量判定的權限2. 進貨檢驗試驗指導書3. 可接受準則（C=O）4. 緊急放行規定（權限、職責、程序）5. 讓步接收規定（范圍、權限、職責、程序）6. 檢驗和試驗狀態標識7. 進貨檢驗和試驗的不合格品控制、缺陷收集卡8. 分承包方進貨檢驗和試驗數據傳遞給采購部門進行供貨業績評價的輸入9. 固定的記錄表式K、過程檢驗和試驗1. 不合格品判定的權限2. 操作者自檢責任、檢查員巡檢和專檢責任（三檢制）3. 質量監控人員的職責和權限4. 過程檢驗試驗指導書5. 可接受準則（C=O）6. 例外轉序規定（權限、職責、程序）7. 讓步接收規定（范圍、權限、職責、程序）8. 檢驗和試驗狀態標識9. 不合格品控制（標識、隔離）10. 質量統計、缺陷收集卡11. 固定的記錄表式L、最終檢驗和試驗1. 不合格品判定的權限2. 成品檢驗人員的職責和權限3. 檢驗試驗規范4. 可接受準則（C=O）5. 讓步接收規定（顧客同意）6. 檢驗和試驗狀態標識7. 不合格品控制（標識、隔離）8. 質量統計、缺陷收集卡9. 固定的記錄表式10. 全尺寸檢驗和功能試驗指導書11. 全尺寸檢驗和功能試驗計劃12. 全尺寸檢驗和功能試驗報告（自檢和委托外部試驗機構）13. 產品審核報告（見C3）M、檢驗人員資質1. 持證上崗2. 檢驗知識技能定期考核3. 獨立行使鑒別、報告、把關的檢驗職能4. 身體素質適合檢驗工作（如視力證明）5. 檢驗印章的可追溯性及其使用嚴肅性。
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