ISO9001認(rèn)證鋁制品行業(yè)采購(gòu)部?jī)?nèi)審核檢查表
發(fā)布時(shí)間：2025-04-29 點(diǎn)擊：24
ISO9001認(rèn)證鋁制品行業(yè)采購(gòu)部?jī)?nèi)審核檢查表
XX鋁制品有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 受審部門： 采購(gòu)部 審核員： 審核日期： 編號(hào)：HK-NS-20110130序號(hào)ISO9001涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié)論14.2.3文件控制1、查看各種文件，了解文件受控情況；2、作廢文件是否已清除；3、引用的未來(lái)文件控制情況；4、參加文件定期評(píng)審情況。現(xiàn)場(chǎng)文件均有效控制版本符合24.2.3質(zhì)量記錄的控制查閱各種質(zhì)量記錄。查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。查《訂購(gòu)單》有作保存符合35.3質(zhì)量方針向采購(gòu)部采購(gòu)員詢問公司的質(zhì)量方針是什么，如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)。熟悉質(zhì)量方針，做好本職工作。符合45.4.1質(zhì)量目標(biāo)向采購(gòu)部采購(gòu)員詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么。能提供本部門的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)及記錄。符合55.5.1職責(zé)和權(quán)限詢問采購(gòu)員，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。查已了解采購(gòu)的職責(zé)及了解與部門間的關(guān)系。符合65.5.3內(nèi)部溝通詢問采購(gòu)員，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）的進(jìn)行溝通。有用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，會(huì)議等方式進(jìn)行溝通。符合77.4采購(gòu)1、是否有對(duì)供方按規(guī)定進(jìn)行選擇和定期評(píng)價(jià)？2、是否明確對(duì)供方控制的方式和程度？3、評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？采購(gòu)文件是否清楚地說(shuō)明了采購(gòu)信息，文件發(fā)放前是否進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審的方式是什么，是否有效？4、是否有對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)，并有效的實(shí)施？5、當(dāng)組織或顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文件中作出規(guī)定，并有驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法？6、是否保存對(duì)供方進(jìn)行驗(yàn)證的記錄？7、當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不能滿足合同要求時(shí)如何處置？1、查有進(jìn)行年度評(píng)估。2、按照程序執(zhí)行。3、有填文件發(fā)放登記表，發(fā)放的文件都有簽批。4、采購(gòu)的產(chǎn)品都有進(jìn)行檢驗(yàn)。5、沒有進(jìn)駐檢驗(yàn)。（要求改善）6、對(duì)供應(yīng)商能提供評(píng)價(jià)記錄。7、不合格產(chǎn)品有作退貨處理。符合88.3不合格品控制詢問采購(gòu)人員參加不合格來(lái)料處理的情況。對(duì)不合格來(lái)料有作退貨處理。符合98.4數(shù)據(jù)分析查看采購(gòu)部是否對(duì)采購(gòu)信息及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問題，采取相應(yīng)的糾正措施。有供應(yīng)商評(píng)估表，并對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)及記錄符合108.5改進(jìn)詢問參加糾正和預(yù)防措施的情況。暫未對(duì)采購(gòu)開立糾正/預(yù)防措施。符合 編 制： 審 核： 部門確認(rèn)：日 期： 日 期： 日期：
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