文件資料記錄管理工作： 1、公司辦公室需有1份全部文件和空白的記錄明細(xì);
2、外部文件清單(質(zhì)量管理、與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的、技術(shù)資料、材料等)，尤其是國(guó)家是強(qiáng)制性的法律規(guī)范資料把控分配記錄;
3、資料派發(fā)記錄(各個(gè)部門(mén)規(guī)定)
4、各個(gè)部門(mén)受控文件明細(xì)。包含：質(zhì)量管理手冊(cè)、體系文件、各個(gè)部門(mén)支持性文件、外部資料(國(guó)家、行業(yè)等標(biāo)淮;影響到產(chǎn)品品質(zhì)的信息等);
5、各個(gè)部門(mén)質(zhì)量記錄明細(xì);
6、技術(shù)性文件清單(工程圖紙、工藝規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程和分配記錄);
7、全部文件應(yīng)通過(guò)審核、準(zhǔn)許并注明時(shí)間;
8、各種質(zhì)量記錄應(yīng)簽名齊備;
管理評(píng)審： 9、管理評(píng)審計(jì)劃方案;
10、管理評(píng)審大會(huì)“簽到冊(cè)”;
11、管理工作評(píng)審記錄(管理者代表匯報(bào)、交流會(huì)或參會(huì)人員的書(shū)面資料);
12、管理評(píng)審報(bào)告(具體內(nèi)容見(jiàn)體系文件);
13、管理評(píng)審后整改方案和對(duì)策;改正、防范和整改措施記錄。
14、追蹤和認(rèn)證記錄。
內(nèi)部審核： 15、當(dāng)年度內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃方案;
16、內(nèi)部控制審計(jì)規(guī)劃和時(shí)刻表
17、內(nèi)部控制審計(jì)組長(zhǎng)任命通知;
18、內(nèi)審員資格證書(shū)的復(fù)印件;
19、初次會(huì)議紀(jì)要;
20、內(nèi)部審核檢查表(記錄);
21、上次會(huì)議紀(jì)要;
22、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
23、不符合項(xiàng)報(bào)告和糾正預(yù)防措施認(rèn)證記錄;
24、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析相關(guān)的記錄;
市場(chǎng)銷(xiāo)售： 25、合同書(shū)評(píng)審記錄;(訂單信息審核)
26、顧客賬戶(hù);
27、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告、消費(fèi)者投訴、舉報(bào)和信息反饋、賬表、記錄、統(tǒng)計(jì)分析和質(zhì)量方針有沒(méi)有實(shí)現(xiàn);
28、售后維護(hù)服務(wù)記錄;
采辦： 29、合格供方評(píng)價(jià)記錄(包含外包商評(píng)價(jià)記錄);給予績(jī)效評(píng)估原料;
30、合格供方質(zhì)量評(píng)價(jià)賬表(從供貨方采辦了什么物資供應(yīng)，有沒(méi)有合格)、產(chǎn)品品質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析、質(zhì)量方針有沒(méi)有實(shí)現(xiàn);
31、采辦賬表(含外委商品賬表)
32、采購(gòu)單(有審批流程);
33、合同書(shū)(須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)許);
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房物流部：
34、原料、半成品加工、制成品明細(xì)分類(lèi)賬;
35、原料、半成品加工和成品標(biāo)志(包含產(chǎn)品標(biāo)志和狀態(tài)標(biāo)識(shí));
36、出境和入境程序;FIFO管理工作
質(zhì)量部 37、有問(wèn)題量器控制的(報(bào)廢程序);
38、量器檢驗(yàn)記錄;
39、各車(chē)間質(zhì)量記錄的完整性
40、工具名稱(chēng)明細(xì)分類(lèi)賬;
41、量器明細(xì)分類(lèi)賬(包含量器檢驗(yàn)的狀態(tài)、檢驗(yàn)時(shí)間和復(fù)檢時(shí)間)和鑒定證書(shū)的儲(chǔ)存;
設(shè)施： 41、設(shè)備清單;
42、維修計(jì)劃;
43、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄;
44、獨(dú)特工藝技術(shù)的準(zhǔn)許記錄;
45、標(biāo)志(包含設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完整性標(biāo)志);
生產(chǎn)制造： 46、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃;生產(chǎn)與服務(wù)過(guò)程達(dá)到的方案策劃(大會(huì))記錄;
47、實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的項(xiàng)目清單(賬表);
48、不合格產(chǎn)品臺(tái)賬;
49、不合格產(chǎn)品處理記錄;
50、半成品加工和成品檢驗(yàn)記錄和統(tǒng)計(jì)分析(合格率有沒(méi)有達(dá)到質(zhì)量方針);
51、商品保護(hù)和儲(chǔ)存的規(guī)章制度、標(biāo)志、安全等;
52、各個(gè)部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃和記錄(業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)、管理意識(shí)培訓(xùn)等);
53、作業(yè)文件(工程圖紙、工藝規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)規(guī)程);
54、質(zhì)量控制點(diǎn)要有工藝規(guī)范;
55、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)志(產(chǎn)品標(biāo)志、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí));
56、施工現(xiàn)場(chǎng)不得未經(jīng)許可檢驗(yàn)的量器;
57、各個(gè)部門(mén)各種工作記錄表應(yīng)裝訂成宣傳冊(cè)，利于收錄;
項(xiàng)目交付: 58、發(fā)貨計(jì)劃方案;
59、發(fā)貨明細(xì);
60、物流公司評(píng)價(jià)記錄(及合格供應(yīng)商評(píng)價(jià));
61、顧客收到貨物的記錄;
人事行政部： 62、職能人員工作部署;
63、各個(gè)部門(mén)培訓(xùn)效果;
64、培訓(xùn)計(jì)劃;
65、工作記錄(包含：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)工作記錄、品質(zhì)意識(shí)工作記錄、質(zhì)控部門(mén)資料工作記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員入職培訓(xùn)記錄，幾乎所有的都需要有相應(yīng)的評(píng)估測(cè)評(píng)結(jié)果)
66、技術(shù)工種明細(xì)(經(jīng)相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)許和相關(guān)證書(shū));
67、審核員各單(由相關(guān)部門(mén)聘任，崗位責(zé)任和權(quán)限設(shè)置明晰);
安全生產(chǎn)管理： 68、各種管理規(guī)章制度(國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)相關(guān)規(guī)定等);
69、消防設(shè)備設(shè)施明細(xì);


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