必需的六個程序文件――文件控制程序
1.0目的和范圍對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)部門使用的文 件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。2.0適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文 件(含外來文件)的控制。3.0職責總經(jīng)理室負責文件歸口管理。各部門負責 本部門文件的編制、執(zhí)行和管理。4.0工作程序文件分類和編號(1)文件包括 ：①質(zhì)量手冊(包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標)；②形成文件的程序；③為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件(2)記錄不得隨意涂改。當填錯需更正時，只允許畫改(能看清原文字 或數(shù)據(jù))。對記錄的數(shù)據(jù)更改時，應(yīng)畫改后蓋上更改人印章或簽名。記錄的管理(1)記錄 實行分部門的管理辦法。各部門指定專人負責收集和保管記錄。(2)各部門將收集上來的各種記錄分類登記編目、標識 整理、裝訂和保管。(3)企業(yè)內(nèi)部人員，為了追溯、驗證或制定糾正和預防措施等目的，可查閱記錄，確需借閱時應(yīng)履 行借閱手續(xù)，由保管部門領(lǐng)導批準。當合同有規(guī)定時，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后允許顧客或其代表查閱、借閱的記錄，不得更改、遺失 或損壞。(4)歸檔、貯存、保管和處理①各種歸檔記錄的保存期限見“記錄一覽表”； ②記錄的貯存地點應(yīng)確保整潔、干凈、防火、防潮、防蟲蛀鼠咬，并防止損壞丟失 ；③質(zhì)量記錄 保存期滿，由保存部門開列清單，報主管領(lǐng)導批準后銷毀，執(zhí)行《文件控制程序》，作好記錄，保存銷毀清單。記錄可采取各種媒體形式，如文字、照片、膠片、圖表、磁帶、磁盤等。5.0支持性文件無6.0相關(guān)記錄●《記錄一覽表》

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