高層： 每個部門，每個過程的目標(biāo)(KPI)
質(zhì)量部：
來料
供應(yīng)商管理
供應(yīng)商名錄：全部供應(yīng)商詳細(xì)信息包括取得的認(rèn)證證書的情況，聯(lián)系負(fù)責(zé)人，供應(yīng)商的產(chǎn)品名稱等;
績效考核：績效考核標(biāo)準(zhǔn)，按清單進行績效排名，包括交付及質(zhì)量。
供應(yīng)商審核：年度審核計劃，計劃中的審核，質(zhì)量異常的審核的記錄
供應(yīng)商改進：針對質(zhì)量波動較大，近期或者年度質(zhì)量表現(xiàn)較差的，制定的改進情況。
項目供應(yīng)商：PPAP提交的情況&清單，ECR變更記錄清單及記錄
來料檢驗
檢驗記錄
檢驗標(biāo)準(zhǔn)
不合格品管理，標(biāo)識管理
過程控制
不合格品管理
不合格品管理流程
不合格品的記錄、返工的追溯
過程控制記錄
首件記錄
SPC
產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵特性、特殊特性清單及控制情況
防錯
檢驗記錄
過程質(zhì)量改進
返工分析改進
報廢的分析改進
內(nèi)部質(zhì)量問題TOP排行改進
檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定及作業(yè)文件
檢驗指導(dǎo)書
極限樣件
控制計劃
首件檢查表
防錯指導(dǎo)書
5)與質(zhì)量管理相關(guān)的會議紀(jì)要
客戶質(zhì)量
1)0公里
客戶投訴清單
8D報告-行動計劃完成的證據(jù)
售后
售后清單
售后分析報告
量檢具管理
校驗計劃清單&記錄&報告
現(xiàn)場量檢具的標(biāo)識
所有量檢具的MSA
實驗室范圍一覽表
實驗室人員上崗證
試驗設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書
實驗室溫濕度記錄表
體系
產(chǎn)品審核
年度審核計劃，所有產(chǎn)品
審核記錄及報告
過程審核
過程審核計劃，三年覆蓋全過程
審核記錄及報告
體系內(nèi)審
過程審核計劃，三年覆蓋全過程
審核記錄及報告
管理評審
過程審核計劃
審核記錄及報告
客戶審核
客戶審核清單及報告
質(zhì)量手冊
過程關(guān)系圖，程序文件目錄及索引
相關(guān)方及其需求分析
組織內(nèi)外因素分析(SWOT)
風(fēng)險與機遇分析表
組織知識清單
項目質(zhì)量
PPAP
項目節(jié)點的評審報告
項目期間的量檢具的驗收報告
實驗記錄
人員管理
IPQC人員符合資質(zhì)要求(培訓(xùn)和評估記錄)
工程師有產(chǎn)品審核和過程審核資質(zhì)，會編制控制計劃，使用MSA和SPC，熟悉PPAP
應(yīng)急預(yù)案
16949的變更信息收集
10、3S，塵埃測試，防靜電管理
11、文件控制程序
人力資源部
年度培訓(xùn)計劃，實施記錄，考核的情況
特殊工種人員矩陣(包括資格認(rèn)證)
審核資質(zhì)人員矩陣(包括資格認(rèn)證)
所有上崗人員矩陣(包括資格認(rèn)證)
人員配置計劃
人員招聘流程及信息
人員能力確認(rèn)
員工激勵及考核制度
人員流失分析
員工滿意度調(diào)查及匯總
各崗位的JD
是否反賄賂方針，員工行為準(zhǔn)則，舉報政策
應(yīng)急預(yù)案
業(yè)務(wù)部
項目組織架構(gòu)
項目期間的ECR
項目人員資質(zhì)是否符合要求
項目計劃
各階段的評估報告
項目期間的客訴解決記錄-8D
項目移交的記錄
8、應(yīng)急措施&緊急預(yù)案
9、顧客清單
10、顧客滿意度調(diào)查
11、客訴清單
12、顧客積分卡
13、顧客特殊要求
14、應(yīng)急預(yù)案
15、APQP每款汽車產(chǎn)品(類似，最低要求PPAP)
16、客戶清單(含產(chǎn)品)
17、銷售合同/訂單
18、訂單評審
采購
新供應(yīng)商調(diào)查表
所有供應(yīng)商的清單及最新聯(lián)系人及證書情況
供應(yīng)商審核計劃及報告
供應(yīng)商績效考核
5、質(zhì)量協(xié)議
6、應(yīng)急預(yù)案
7、采購單
生產(chǎn)部
特種設(shè)備的鑒定證書
現(xiàn)場所有的表單記錄完整
生產(chǎn)人員的矩陣
應(yīng)急預(yù)案
生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書
生產(chǎn)計劃
生產(chǎn)報表，產(chǎn)能改進的分析改進報告
作業(yè)準(zhǔn)備驗證
停機后驗證
4M變更
維修部
設(shè)備和工裝臺賬
關(guān)鍵和特種設(shè)備清單
工裝壽命管理(履歷)
TPM1&2級實施記錄
TPM保養(yǎng)計劃3級完成情況和記錄
設(shè)備故障及維修統(tǒng)計記錄，改進情況
備件庫的易損件清單，要制定最低庫存
顧客財產(chǎn)登記表，及后續(xù)管理
人員矩陣
應(yīng)急預(yù)案
工程部
產(chǎn)品清單
所有產(chǎn)品PFMEA
所有產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書
所有產(chǎn)品返工作業(yè)指導(dǎo)書
ECR清單及記錄
所有產(chǎn)品流程圖
所有產(chǎn)品特殊特性清單
所有產(chǎn)品產(chǎn)品圖紙最新版本
工程管理規(guī)范
整體產(chǎn)品追溯方案
人員矩陣
應(yīng)急預(yù)案
儲運部
產(chǎn)品包裝規(guī)范
現(xiàn)場防護規(guī)范
存儲規(guī)范
來料和成品的FIFO
安全庫存最大和最小庫存
成品和來料標(biāo)簽
出貨記錄與客戶訂單核對&送貨單
來料入庫記錄及收貨及時率
發(fā)貨及時率統(tǒng)計
客戶關(guān)于發(fā)貨的投訴清單，改進記錄
應(yīng)急預(yù)案
人員矩陣
顧客和供應(yīng)商財產(chǎn)清單
盤點記錄
計劃部
計劃符合客戶訂單需求
周、月度計劃制定記錄
應(yīng)急預(yù)案
臨時插入計劃的記錄
人員矩陣
供應(yīng)商計劃滿足我方需求
供應(yīng)商到貨及時率


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