推行ISO/TS16949體系各部門工作任務（四）
◆ISO/TS16949:2002質量管理體系運行工作方法:
○“多方論證方法”（即“項目管理方法”）應用于所有工作,強調橫向職能協調;
○“抓系統”＋“系統抓”層層保證、定期講評的工作方法
○“抓系統”由貫標工作組（品質保證部）對各職能部門進行檢查和指導體系運行;
○“系統抓”各職能部門圍繞本系統工作對各分部門、車間進行檢查和指導體系運行;
○定期進行貫標工作例會,進行如下工作:
¨講評體系運行狀況、
¨采取糾正措施、
¨管理流程協調、
¨難點問題攻關、
¨履行考核激勵手段、
¨下步工作安排等.
六、營銷部
A、營銷質量
1.市場調查表
2.新產品市場調研報告
3.新產品市場營銷計劃
4.企業總體市場調研報告
5.產品建議書
B、外部顧客滿意度
1.外部顧客滿意度調查
2.外部顧客滿意度分析報告
3.外部顧客滿意度的改進措施
4.與競爭對手、行業水準比較（年度業務計劃的輸入）
C、合同評審、庫房管理
1.生產能力調查資料
2.顧客訂貨信息登記
3.重要、特殊、一般合同評審資料
4.合同/訂單100％履約率月報及趨勢分析、措施.
5.合同/訂單/銷售計劃更改、更改信息傳遞
6.成品儲備定額、優化目標
7.成品周轉率月報,優化目標
8.成品狀況檢查
9.成品庫房帳、卡、物一致
10.發貨審核
11.年度、月份銷售計劃的傳遞
12.顧客檔案的建立
13.銷售人員/合同評審人員授權書
14.新產品投標、報價管理
15.收發存的交接手續
16.包裝損壞統計、糾正措施
D、售后服務
1.顧客訪問計劃
2.顧客訪問單
3.年度服務報告
4.顧客質量信息反饋途徑、處理方法、閉環.
七、機動部
1.設備管理臺帳
2.設備保養維護要求和內容
3.設備保養維護計劃
4.設備保養維護后檢查記錄
5.各類設備日常點檢
6.設備完好率、非計劃停機時間/率、設備利用率、設備總效率等指標匯總、分析、改善.
7.關鍵設備備件清單和制造、外購計劃,供應商名單等.
8.閑置設置維護規定
9.設備能力測定（CMK≥1.67）
10.保養維修記錄匯總、分析、改進
11.關鍵設備標識
12.設備操作規程
13.設備操作證（全體員工持證上崗）
14.設備故障分析
15.設備檔案、設備履歷卡
16.設備大中修理管理
17.關鍵設備故障應急計劃
18.公用動力設備、設施的維護管理
19.設備潤滑、清洗換油計劃與實施.
八、生產保證部
A、生產管理
1.生產能力調查資料
2.生產作業計劃（年、半年、季度、月份）
3.生產計劃更改資料
4.生產進度監控（日監控、周分析、月總結）
5.不足件控制
6.新產品生產計劃的實施與監控.
7.在制品、成品儲備定額,優化目標
8.在制品、成品貯存狀況檢查
9.在制品、成品庫房帳、卡、物一致
10.作業現場5S管理
11.工位器具管理
12.批次管理,產品可追溯性控制
13.生產區域設定（定置區域、定置圖、顏色管理）
14.生產例會制度（會議記錄、紀要）
15.調度指令的嚴肅性
B、現場管理
1.作業現場5S管理標準
2.5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）
3.5S活動月份檢查結果評比、展示
4.現場環境問題糾正措施閉環.
C、產品處置/物流
1.產品處置指導書（搬運、貯存、包裝、防護和交付）
2.倉庫貯存條件的規定（包括防火、防潮等安全設施）
3.賬、卡、物相符
4.先進先出的策劃
5.庫存優化目標
6.超額運費統計
7.貯存管理檢查表的使用
8.收發存的交接手續
D、工裝管理
1.入庫前的檢驗
2.工裝的倉庫管理
3.工裝的日常保養
4.工裝的未件比較
5.工裝的預防性維修
6.工裝委托制造的分承包方質量、成本和交付進度的控制
九、黨委工作部
A、質量方針、目標的宣貫（黨群協助）
1.制定質量方針的內涵解釋宣貫提綱
2.采取各種方式向全體員工展示、介紹公司的質量方針和目標
3.各部門、車間建立“目視管理板”向全體員工展示以下內容:（不限與此）
¨質量方針
¨企業文化倡導
¨質量、經濟目標計劃/實際達成狀態和趨勢
¨現場5S（或者6s）活動
¨平面定置圖
¨員工素質矩陣
¨質量警示
¨單位組織機構、職責分工等.


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