ISO9001體系采購流程管理程序1.目的 通過對所有供應(yīng)商(包括實驗場所供方)的選擇與評價和對采購活動的管理,確保所有外購物料的品質(zhì)和數(shù)量及交貨期得以有效控制，保證公司采購的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定要求。2.范圍 適用于本公司所有原材料、輔助材料供應(yīng)商的選擇與評價和所有采購活動的管理。3.職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)所有供應(yīng)商(包括實驗場所供方)的選擇、評價及其采購的控制。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)及采購訂單(或合同)的審批。4.名詞解釋4.1重要物資：構(gòu)成產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；或在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中起重要作用的物資或設(shè)施。4.2輔助物資：構(gòu)成產(chǎn)品的非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響產(chǎn)品的品質(zhì)或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。4.3 服務(wù)商：研發(fā)部使用的實驗室，直接影響研發(fā)成果的驗證、確認(rèn)過程。5.工作內(nèi)容5.1 供應(yīng)商選擇與評價 5.1.1供應(yīng)商選擇合格標(biāo)準(zhǔn)A. 具有法人地位(必要時,提供營業(yè)執(zhí)照副本)；B. 現(xiàn)場考核合格(必要時)；C. 供貨能力及付款條件能滿足公司要求；D. 其他品質(zhì)環(huán)境證明材料（如：ISO9000/ISO14000證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書等）(可行時)；E. 檢驗合格證明（如材料檢驗報告等）。5.1.2 選擇的準(zhǔn)備A.行政部向新供應(yīng)商發(fā)出【供應(yīng)商調(diào)查表】和【供應(yīng)商環(huán)境管理現(xiàn)狀調(diào)查表】索取其中條款要求的資料，并與其簽訂相關(guān)環(huán)保協(xié)議書。B.行政部也可以在必要時，組織有關(guān)人員直接走訪供應(yīng)商，對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考核，將考核結(jié)果填寫于【供應(yīng)商調(diào)查表】。C.本公司目前的暫無外包過程。D．對老供應(yīng)商視其供貨業(yè)績情況等，可免于評價，但需進(jìn)行環(huán)境管理現(xiàn)狀調(diào)查，同時填寫【供應(yīng)商環(huán)境管理現(xiàn)狀調(diào)查表】，并與其簽訂相關(guān)環(huán)保協(xié)議書。5.1.3 選擇方式A、行政部根據(jù)供應(yīng)商提供的資料(必要時參考現(xiàn)場考核狀況)組織研發(fā)部對新供應(yīng)商進(jìn)行評價，并將結(jié)果填寫于【供應(yīng)商調(diào)查表】,報總經(jīng)理審批。B. 輔助材料可列出供應(yīng)商名稱清單直接由總經(jīng)理審批。C. 經(jīng)審批合格的供應(yīng)商應(yīng)填寫于【合格供應(yīng)商名錄】，以作為采購的依據(jù)，沒有經(jīng)過上述評價的新供應(yīng)商，原則上不得向其采購，【合格供應(yīng)商名錄】每次增減都要作相應(yīng)版本更新。D．對老供應(yīng)商只要其補充相關(guān)環(huán)保資料后，可直接登錄于【合格供應(yīng)商名錄】，否則按新供應(yīng)商控制要求處理。D. 臨時采購的樣品或小批量試制時需向非合格供應(yīng)商購買，需在物料訂單上注明并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.4 供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容見【供應(yīng)商調(diào)查表】、【供方業(yè)績評定表】。5.1.5 評價頻次A.所有合格供應(yīng)商采取定期評價方式,原則上每年年底進(jìn)行一次。B.當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)有重大的品質(zhì)問題或多次延期交貨導(dǎo)致生產(chǎn)停產(chǎn)時,應(yīng)立即組織重新評價。5.2 供應(yīng)商業(yè)績評價記錄5.2.1行政部根據(jù)供應(yīng)商供貨記錄，對交貨準(zhǔn)時性及售后服務(wù)等進(jìn)行打分，研發(fā)部對供貨 品質(zhì)、處理投訴情況進(jìn)行打分，行政部將結(jié)果填寫于【供方業(yè)績評定表】，報總經(jīng)理 或其授權(quán)人審批。5.2.2分?jǐn)?shù)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)（85分<含>以上為優(yōu)良，70分<含>以上為合格,65分-69分為暫 時保留,65分以下<不含>為不合格）的供應(yīng)商，在【合格供應(yīng)商名錄】中保留,作為 繼續(xù)采購的依據(jù)。分?jǐn)?shù)沒有達(dá)到合格的供應(yīng)商，行政部停止向其采購，并通知供應(yīng) 商限期整改。供應(yīng)商限期整改后，行政部組織對整改措施及效果進(jìn)行評價，評價合 格的按合格供應(yīng)商處理，評價不合格的從【合格供應(yīng)商名錄】中刪除，記錄在備注 欄中。5.3 合格供應(yīng)商檔案的建立5.3.1 行政部應(yīng)建立所有合格供應(yīng)商的檔案，包括：A.【供應(yīng)商調(diào)查表】B.【供方業(yè)績評審表】C.【合格供應(yīng)商名錄】D.【供應(yīng)商環(huán)境管理現(xiàn)狀調(diào)查表】E. 供應(yīng)商提供的其他資料如ISO證書材料等F. 供應(yīng)商提供的檢驗合格證書。5.4 采購資訊5.4.1采購需求的確認(rèn)A. 行政部根據(jù)物料需求狀況制訂【采購單】報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)即進(jìn)行采購。B. 零星物資采購由申請人填寫【購物申請單】經(jīng)總經(jīng)理審批后交行政部實施采購。5.4.2采購資料A. 行政部負(fù)責(zé)根據(jù)【合格供應(yīng)商名錄】，并結(jié)合庫存情況編制【采購單】。B.【采購單】必須清楚列出采購產(chǎn)品的詳細(xì)資料，包括：產(chǎn)品名稱、類別、規(guī)格/型號、價格、交貨期及有關(guān)產(chǎn)品的品質(zhì)技術(shù)要求等。C.【采購單】必須報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后方可實施采購。D. 行政部根據(jù)已審批的【采購單】從【合格供應(yīng)商名錄】中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購，并負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的跟蹤。5.5 采購物料的驗證A.對采購的材料，由行政部將實物與送貨資料核對驗收，無誤后在【送貨單】上簽收并通知研發(fā)部人員檢驗，依檢驗結(jié)果辦理登記。B.當(dāng)公司或客戶要求在供應(yīng)商處進(jìn)行驗證時，行政部應(yīng)在相應(yīng)的采購資料中明確驗證的要求和產(chǎn)品放行的方法。5.6 檔和記錄的歸檔保管所有關(guān)于供應(yīng)商選擇與評價及采購的檔和記錄，由行政部按照《記錄控制程序》的要求歸檔保管。6.參考文件6.1 《采購物資分類明細(xì)表》6.2 《安全庫存量》6.3 《記錄控制程序》 LS-COP-0027.附件7.1供應(yīng)商調(diào)查表 A/0 QR-031 7.2供方業(yè)績評審表 A/0 QR-0337.4合格供應(yīng)商名錄 A/0 QR-0347.5采購單 A/0 QR-0357.6供應(yīng)商環(huán)境管理現(xiàn)狀調(diào)查表 A/0 QR-036

怎么判定企業(yè)產(chǎn)品是否屬于高新技術(shù)產(chǎn)品
國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定機構(gòu)
高新技術(shù)企業(yè)可能享受的企業(yè)所得稅優(yōu)惠有哪些？
如何辦理清洗行業(yè)資質(zhì)
OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系的六要素及功能
促使HSE管理體系有效運行的重點是哪些？
cmmi認(rèn)證證書是什么
新納統(tǒng)企業(yè)支持獎勵類申報指引（申請條件及資助標(biāo)準(zhǔn)）