OHSAS18001認證體系建立工作分配表
發布時間：2025-05-29 點擊：58
OHSAS18001認證體系建立工作分配表
職業健康安全管理體系工作分配表（2008年7月首次內審專用）/部門名稱： 部門負責人： 審核員簽名： 年 月 日GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范檢查內容和方法 工作分配結論 條款號條文內容符合不符合4.1總要求組織應建立并保持職業健康安全管理體系。第4章描述了對職業健康安全管理體系的要求。通過審核最終判斷。此處查相關基礎信息資料是否齊全：1.地理位置示意圖2.消防設施布置圖3.主業務的工作流程圖4.設備清單5.化學品清單（前兩項為獨立辦公區域必備，如各旗縣、市局；后兩項為必要時）1.ISO辦建立《QEO管理手冊》4.2 職業健康安全方針組織應有一個經最高管理者批準的職業健康安全方針，該方針應清楚闡明職業健康安全總目標和改進職業健康安全績效的承諾。職業健康安全方針應：a)適合組織的職業健康安全風險的性質和規模；b)包括對持續改進的承諾；c)包括組織至少遵守現行職業健康安全法規和組織接受的其他要求的承諾；d)形成文件，實施并保持；e)傳達給所有的員工，使其認識各自的職業健康安全義務；f)可為相關方所獲取；g)定期評審，以確保其與組織保持相關和適宜1.抽查2位有代表性的普通員工（關鍵崗位必查）詢問：職業健康安全方針的含義和各自的職業健康安全方面的義務；2.查相關方獲取的途徑和證據（本款可不開不符合） 1.總經理編寫《QEO管理方針》4.3 策劃4.3.1 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃組織應建立并保持程序，以持續進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施。這些程序應包括：—常規和非常規活動；—所有接近工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；—工作場所的設施（無論由本組織提供還是由外界所提供）。組織應確保在建立職業健康安全目標時，考慮這些風險評價的結果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。組織的危險辨識和風險評估的方法應：—依據風險的范圍、性質和時限性進行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的。 —規定風險分級，識別可通過4.3.3和4.3.4中規定的措施來消除或控制的風險；—與運行經驗和所采取的風險控制措施的能力相適應；—與確定設施要求、識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息；—規定對所要求的活動進行監視，以確保其及時有效的實施。檢查：1.是否已建立經本部門領導批準的危險源清單（含風險因素清單和重大風險因素清單）； 交談、巡視、判斷：2.重大危險源識別是否有遺漏；3.相關因素變化時是否及時更新（本次為首次內審，保留本款是為了防止以后內審缺項） 1.危險源清單-----各部門清單2.重大危險源識別----各部門重大識別3.當相關因素變化時的危險源識別更新（本次不審。保留本款是為了防止以后內審缺項）4、程序文件4.3.2法規和其他要求組織應建立并保持程序，以識別和獲得適用法規和其他職業健康安全要求。組織應及時更新有關法規和其他要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方。詢問、檢查：1.是否已建立獲取法律及法規要求的渠道？2.保存的法律和法規是否為最新版本？3.是否已將其要求傳達給全體員工和其他相關方？ 1.程序文件《法規管理程序》---ISO辦2.法規收集法規----ISO辦結論：法律法規是否最新版本 □是；□不是3.《法律法規清單》編寫4、法律法規識別-----ISO辦5、法規適用條款清楚---各部門結論：□已傳達；□未傳達（以上在安保科為查全市局歸口管理內容）。 4.3.3 目標組織應針對其內部各有關職能和層次，建立并保持形成文件的職業健康安全目標。如可行，目標宜予以量化。組織在建立和評審職業健康安全目標時，應考慮：——法規和其他要求；——職業健康安全危險源和風險；——可選擇的技術方案；——財務、運行和經營要求；——相關方的意見。目標應符合職業健康安全方針，包括對持續改進的承諾。詢問、檢查：1.是否已針對其內部相關職能和層次，建立職業健康安全目標，并形成文件？ 2.目標已考慮職業健康安全危險源和風險并具體量化、指標是明確并可測量？1.目標以文件化形式建立？□已建立；□未建立2.目標已考慮OHS危險源和風險并具體量化、指標是明確并可測量？□是；□否3.目標共 項4.目標完成情況：（以上在安保科為查全市局歸口管理內容）4.3.4職業健康安全管理方案組織應制定并保持職業健康安全管理方案，以實現其目標。方案應包含形成文件的：a)為實現目標所賦予組織有關職能和層次的職責和權限；b)實現目標的方法和時間表。應定期并且在計劃的時間間隔內對職業健康安全管理方案進行評審，必要時應針對組織的活動、產品、服務或運行條件的變化對職業健康安全管理方案進行修訂。詢問、檢查：1.公司制定的職業健康安全管理方案是否在按計劃實施？2.有何困難？是否及時交流溝通？ 1.公司制定的職業健康安全管理方案與之相關的共 個，按計劃實施情況□已完成；□正在實施；□尚未完成，已對方案進行及時修訂；□尚未完成，未對方案進行及時修訂（以上在安保科為查全市局歸口管理內容）4.4 實施與運行4.4.1 結構和職責對組織活動、設施和過程的職業健康安全風險有影響的從事管理、執行和驗證工作的人員，應確定其作用、職責和權限，形成文件，并予以溝通，以便于職業健康安全管理。職業健康安全的最終責任由最高管理者承擔。組織應在最高管理者中指定一名成員（如：某大組織內的董事會或執委會成員）作為管理者代表承擔特定職責，以確保職業健康安全管理體系正確實施，并在組織內所有崗位和運行范圍執行各項要求。管理層應為實施、控制和改進職業健康安全管理體系提供必要的資源。注：資源包括人力資源、專項技能、技術和財力資源。組織的管理者代表應有明確的作用、職責和權限，以便：a)確保按本標準建立、實施和保持職業健康安全管理體系要求；b)確保向最高管理者提交職業健康安全管理體系績效報告，以供評審，并為改進職業健康安全管理體系提供依據。所有承擔管理職責的人員，都應表明其對職業健康安全績效持續改進的承諾。詢問、檢查：1.是否已對組織內各崗位人員的作用、職責和權限予以界定和文件化？是否予以傳達？抽問若干崗位人員是否清楚自己的職責。2.是否已知曉承擔職業健康安全的最終責任是最高管理者？3.是否已知曉最高管理層中誰為管理者代表？4.管理層是如何為實現實施、控制和改進職業健康安全管理體系提供必要的資源，包括人力資源和專項技能、技術和財力資源？5.所有承擔管理職責的人員，是如何表明對職業安全衛生績效持續改進的承諾？1.組織架構圖----ISO辦，行政人事2.Q、E、O、R、SA崗位職責---，行政人事、ISO辦（職務說明書）3.關鍵崗位：Q\E\O\R\SA(資格證書、止崗證書具備)4. 員工代表-----行政部5、總經理信箱-----行政人事4.4.2培訓、意識和能力對于其工作上可能影響工作場所內職業健康安全的人員，應具有相應的工作能力。在教育、培訓和（或）經歷方面，組織應對其能力作出適當的規定。組織應建立并保持程序，以確保處于各有關職能和層次的員工都意識到：——符合職業健康安全方針、程序和職業健康安全管理體系要求的重要性； ——在工作活動中實際的或潛在的職業健康安全后果，以及個人工作的改進所帶來的職業健康安全效益；——在執行職業健康安全方針和程序，實現職業健康安全管理體系要求，包括應急準備和響應要求（見4.4.7）方面的作用和職責；——偏離規定的運行程序的潛在后果。培訓程序應考慮不同層次的：——職責、能力及文化程度；——風險詢問、檢查培訓計劃和記錄：1. 是否已對全體人員勝任其工作所需的經驗、能力和培訓的水平加以確定？2.培訓是否已考慮不同層次和需求？是否已實施？ 1.程序文件《人力資源控制程序》2.《年度培訓計劃》----行政人事3.《員工的培訓記錄》4、《培訓考核表》5、績效考核4.4.3協商與溝通組織應具有程序，確保與員工和其他相關方就相關職業健康安全信息進行互相溝通。組織應將員工參與和協商的安排形成文件，并通報相關方。員工應：——參與風險管理方針和程序的制定和評審；——參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化；——參與職業健康安全事務；——了解誰是職業健康安全的員工代表和指定的管理者代表（見4.4.1）詢問、交流：1.員工的參與和協商計劃是否形成文件，是否向相關方通報。2.員工是否已做到：（1）參與風險管理方針和程序的制定和評審。（2）參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化；（3）參與職業健康安全事務；（4）了解誰是職業健康安全員工代表和指定的管理者代表。1、程序文件2、信息交流表----各部門4.4.4文件組織應以適當的媒介（如：紙或電子形式）建立并保持下列信息：a)描述管理體系的核心要素及其相互作用；b)提供查詢相關文件的途徑。注：重要的是，按有效性和效率要求使文件數量盡可能少。詢問、檢查：除了公司頒布的體系文件外，本單位/部門需要執行的作業指導文件是否齊全? 1、 一套文件----各部門2、現行版本4.4.5文件和資料控制組織應建立并保持程序，控制本標準所要求的所有文件和資料，以確保：a) 文件與資料易于查找；b) 對文件和資料進行定期評審,必要時進行修訂并由授權人員確認其適宜性； c) 凡對職業健康安全體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都可得到有關文件和資料的現行版本；d) 及時將失效文件與資料從所有發放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用。e) 對出于法規和（或）保留信息的需要而留存的檔案文件和資料予以適當標識。詢問、檢查：1.本部門適用的三層次文件清單和三層次文件（要保證有電子版，紙張版公司考慮發受控文本）是否齊全、完整？2. 凡對職業健康安全管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都能得到有關文件和資料的現行版本嗎？3.將失效文件和資料從所有發放和使用場所及時撤回或采取其他措施防止誤用嗎？ 4.對出于法規（或）或其它需要而留存的檔案文件有標識嗎？1.文件發放-----ISO辦2、發放記錄---- ISO辦4.4.6運行控制組織應識別與所認定的、需要采取控制措施的風險有關的運行和活動。組織應針對這些活動（包括維護工作）進行策劃，通過以下方式確保它們在規定的條件下執行；a) 對于因缺乏形成文件的程序而可能導致偏離職業健康安全方針、目標的運行情況，建立并保持形成文件的程序b) 在程序中規定運行準則；c) 對于組織所購買和（或）使用的貨物、設備和服務中已識別的職業健康安全風險，建立并保持程序，并將有關的程序和要求通報供方和合同方。d) 建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業健康安全風險。1.重要危險源的控制運行是否建立并保持程序（必要時為形成文件的程序）？2.在程序中規定運行了準則嗎？3.對于組織所購買和使用的貨物、設備和服務中已識別的職業健康安全風險，建立并保持程序，并將有關的程序和要求通報供方和合同方了嗎？4.建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業健康安全風險。1.《環境安全控制程序》----ISO辦2、現場作業指導書-----各部門3、現場安全記錄----各部門4、危險源的管理----作業指導書5. 相關方的管理，供應商的通報----行政人事，供應部；6、收集客戶要求------業務部4.4.7 應急準備和響應組織應建立并保持計劃和程序，以識別潛在的事件或緊急情況，并作出響應，以便預防和減少可能隨之引發的疾病和傷害。組織應評審其應急準備和應變計劃與程序，尤其是意外事件或緊急情況發生之后。如果可行，組織還應定期測試這些程序。1.是否已建立并保持計劃和程序？2. 是否已確定潛在的事件或緊急情況，并作出應急響應，以便預防和減少可能隨之引發的疾病和傷害？3. 是否已評審其應急準備和響應的計劃和程序，尤其是在事件或緊急情況發生后？4.可行時，是否已應定期測試這些程序？1.應急響應程序編寫----ISO辦2.應急學習培訓-----行政人事3.計劃、報告----行政人事4、糾正預防措施（事古調查表）---行政人事5、4.5 檢查與糾正措施4.5.l績效測量與監視組織應建立并保持程序，對職業健康安全績效進行常規監視和測量。程序應規定： ——適合組織需要的定性和定量測量；——對組織的職業健康安全目標的滿足程度的監視；——主動性的績效測量，即監視是否符合職業健康安全管理方案、運行準則和適用的法規要求；——被動性的績效測量，即監視事故、疾病、事件和其他不良職業健康安全績效的歷史證據；——記錄充分的監視和測量的數據和結果，以便于后面的糾正和預防措施的分析。如果績效測量和監視需要設備，組織應建立并保持程序，對此類設備進行校準和維護，并保存校準和維護活動及其結果的記錄。1..對職業健康安全績效進行監視和測量時，是否已提供：（1）適用組織需要的定性和定量測量；（2）對組織的職業健康安全目標性的滿足程度的監視；（3）主動的績效測量，即監視是否符合職業健康安全管理方案，運行準則和適用的法規要求。（4）被動的績效測量，監視事故疾病、事件和其不良職業健康安全績效的歷史證據；（5）記錄充分的監視和測量的數據和結果，以便于后面的糾正和預防措施的分析。2.如果績效測量和監視需要設備，是否已對此類設備進行校準和維護，并保存校準和維護活動及其結果的記錄？1. 目標測量 -----各部門2、運行測量-----各部門，ISO辦測量3、車間廢氣，噪聲測量----行政人事4、體檢-----行政人事（一年一次） 5、工傷事件，職業賓-----請相關的機構檢測4.5.2合規性評價1、 程序-----ISO辦2、 合規評價計劃--- ISO辦3、 合規性評價表----- ISO辦4.5.3事故、事件、不符合、糾正和預防措施組織應建立并保持程序，確定有關的職責和權限，以便：a) 處理和調查：—事故；—事件；—不符合；b) 采取措施減小因事故、事件或不符合而產生的影響；c) 采取糾正和預防措施，并予以完成；d) 確認所采取的糾正和預防措施的有效性。這些程序應要求，對于所有擬定的糾正和預防措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審。為消除實際和潛在的不符合原因而采取的任何糾正或預防措施，應與問題的嚴重性和面臨的職業健康安全風險相適應。組織應實施并記錄因糾正和預防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。1. 是否已執行程序，以便：（a）處理和調查：事故、事件和不符合；（b）采取措施減小由事故、事件或不符合產生的影響；（c）采取糾正和預防措施，并予以完成；（d） 確認所采取的糾正和預防措施的有效性。2. 是否已通過實施前的風險評價過程對所有擬定的糾正和預防措施進行評審？3.為消除實際和潛在不符合原因而采取的糾正和預防措施，是否與問題的嚴重性和面臨的職業健康安全風險相適應？4.對于糾正和預防措施引起的成文程序的更改，是否已遵照實施并予以記錄？1. 事故、事件、不符合的調查2、作出糾正和預防措施3、4.5.4記錄和記錄管理組織應建立并保持程序，以標識、保存和處置職業健康安全記錄以及審核和評價結果。職業健康安全記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動。職業健康安全記錄的保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失。應規定并記錄保存期限。應按照適于體系和組織的方式保存記錄，用于證實符合標準的要求。1.是否已建立本部門使用的記錄清單和所有記錄樣單？2.職業健康安全記錄是否字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動？3.保存管理的職業安全記錄是否便于查閱、避免損壞、變質或遺失？4.是否規定其保存期限并予以記錄？1、記錄程序----ISO辦2、記錄清單（保存時間）--- ISO辦4.5.5審核組織應建立并保持審核方案和程序，定期開展職業健康安全管理體系審核，以便：a) 確定職業健康安全管理體系是否：1）符合職業健康安全管理的策劃安排，包括滿足本標準的要求；2）得到了正確實施和保持；3）有效地滿足組織的方針和目標；b) 評審以往審核的結果；c) 向管理者提供審核結果的信息。審核方案，包括日程安排，應基于組織活動的風險評價結果和以往審核的結果。審核程序應既包括審核的范圍、頻次、方法和能力，又包括實施審核和報告審核結果的職責和要求。如果可能，審核應由與所審核活動無直接責任的人員進行。注：這里“無直接責任的人員”并不意味著必須來自組織外部。1.是否已做好內審策劃/迎審準備；2.審核方案，包括日程安排，是否基于組織活動的風險評價結果（和以往審核的結果。以及前一次內審開出不符合報告之糾正措施有效性跟蹤）。1. 內審程序----ISO辦2. 內審計劃---- ISO辦3. 內審的培訓---- ISO辦4. 內審報高---- ISO辦5. 不符合的整改----- 各部門6. 不符合的整改跟蹤---- ISO辦4.6 管理評審組織的最高管理者應按規定的時間間隔對職業健康安全管理體系進行評審,以確保體系的持續適宜性、充分性和有效性。管理評審過程應確保收集到必要的信息以供管理者進行評價。管理評審應形成文件。管理評審應根據職業健康安全管理體系審核的結果、環境的變化和對持續改進的承諾，指出可能需要修改的職業健康安全管理體系方針、目標和其他要素對上次管理評審提出措施實施之有效性進行跟蹤驗證（本次內審系首次可不審。保留本款是為了防止以后漏條款）1、 管理評審程序---2、 計劃3、 各部門的報高4、 管理評審的報高----
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出口衛生注冊登記行政許可流程
職業健康安全管理體系工作分配表（2008年7月首次內審專用）/部門名稱： 部門負責人： 審核員簽名： 年 月 日GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范檢查內容和方法 工作分配結論 條款號條文內容符合不符合4.1總要求組織應建立并保持職業健康安全管理體系。第4章描述了對職業健康安全管理體系的要求。通過審核最終判斷。此處查相關基礎信息資料是否齊全：1.地理位置示意圖2.消防設施布置圖3.主業務的工作流程圖4.設備清單5.化學品清單（前兩項為獨立辦公區域必備，如各旗縣、市局；后兩項為必要時）1.ISO辦建立《QEO管理手冊》4.2 職業健康安全方針組織應有一個經最高管理者批準的職業健康安全方針，該方針應清楚闡明職業健康安全總目標和改進職業健康安全績效的承諾。職業健康安全方針應：a)適合組織的職業健康安全風險的性質和規模；b)包括對持續改進的承諾；c)包括組織至少遵守現行職業健康安全法規和組織接受的其他要求的承諾；d)形成文件，實施并保持；e)傳達給所有的員工，使其認識各自的職業健康安全義務；f)可為相關方所獲取；g)定期評審，以確保其與組織保持相關和適宜1.抽查2位有代表性的普通員工（關鍵崗位必查）詢問：職業健康安全方針的含義和各自的職業健康安全方面的義務；2.查相關方獲取的途徑和證據（本款可不開不符合） 1.總經理編寫《QEO管理方針》4.3 策劃4.3.1 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃組織應建立并保持程序，以持續進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施。這些程序應包括：—常規和非常規活動；—所有接近工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；—工作場所的設施（無論由本組織提供還是由外界所提供）。組織應確保在建立職業健康安全目標時，考慮這些風險評價的結果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。組織的危險辨識和風險評估的方法應：—依據風險的范圍、性質和時限性進行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的。 —規定風險分級，識別可通過4.3.3和4.3.4中規定的措施來消除或控制的風險；—與運行經驗和所采取的風險控制措施的能力相適應；—與確定設施要求、識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息；—規定對所要求的活動進行監視，以確保其及時有效的實施。檢查：1.是否已建立經本部門領導批準的危險源清單（含風險因素清單和重大風險因素清單）； 交談、巡視、判斷：2.重大危險源識別是否有遺漏；3.相關因素變化時是否及時更新（本次為首次內審，保留本款是為了防止以后內審缺項） 1.危險源清單-----各部門清單2.重大危險源識別----各部門重大識別3.當相關因素變化時的危險源識別更新（本次不審。保留本款是為了防止以后內審缺項）4、程序文件4.3.2法規和其他要求組織應建立并保持程序，以識別和獲得適用法規和其他職業健康安全要求。組織應及時更新有關法規和其他要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方。詢問、檢查：1.是否已建立獲取法律及法規要求的渠道？2.保存的法律和法規是否為最新版本？3.是否已將其要求傳達給全體員工和其他相關方？ 1.程序文件《法規管理程序》---ISO辦2.法規收集法規----ISO辦結論：法律法規是否最新版本 □是；□不是3.《法律法規清單》編寫4、法律法規識別-----ISO辦5、法規適用條款清楚---各部門結論：□已傳達；□未傳達（以上在安保科為查全市局歸口管理內容）。 4.3.3 目標組織應針對其內部各有關職能和層次，建立并保持形成文件的職業健康安全目標。如可行，目標宜予以量化。組織在建立和評審職業健康安全目標時，應考慮：——法規和其他要求；——職業健康安全危險源和風險；——可選擇的技術方案；——財務、運行和經營要求；——相關方的意見。目標應符合職業健康安全方針，包括對持續改進的承諾。詢問、檢查：1.是否已針對其內部相關職能和層次，建立職業健康安全目標，并形成文件？ 2.目標已考慮職業健康安全危險源和風險并具體量化、指標是明確并可測量？1.目標以文件化形式建立？□已建立；□未建立2.目標已考慮OHS危險源和風險并具體量化、指標是明確并可測量？□是；□否3.目標共 項4.目標完成情況：（以上在安保科為查全市局歸口管理內容）4.3.4職業健康安全管理方案組織應制定并保持職業健康安全管理方案，以實現其目標。方案應包含形成文件的：a)為實現目標所賦予組織有關職能和層次的職責和權限；b)實現目標的方法和時間表。應定期并且在計劃的時間間隔內對職業健康安全管理方案進行評審，必要時應針對組織的活動、產品、服務或運行條件的變化對職業健康安全管理方案進行修訂。詢問、檢查：1.公司制定的職業健康安全管理方案是否在按計劃實施？2.有何困難？是否及時交流溝通？ 1.公司制定的職業健康安全管理方案與之相關的共 個，按計劃實施情況□已完成；□正在實施；□尚未完成，已對方案進行及時修訂；□尚未完成，未對方案進行及時修訂（以上在安保科為查全市局歸口管理內容）4.4 實施與運行4.4.1 結構和職責對組織活動、設施和過程的職業健康安全風險有影響的從事管理、執行和驗證工作的人員，應確定其作用、職責和權限，形成文件，并予以溝通，以便于職業健康安全管理。職業健康安全的最終責任由最高管理者承擔。組織應在最高管理者中指定一名成員（如：某大組織內的董事會或執委會成員）作為管理者代表承擔特定職責，以確保職業健康安全管理體系正確實施，并在組織內所有崗位和運行范圍執行各項要求。管理層應為實施、控制和改進職業健康安全管理體系提供必要的資源。注：資源包括人力資源、專項技能、技術和財力資源。組織的管理者代表應有明確的作用、職責和權限，以便：a)確保按本標準建立、實施和保持職業健康安全管理體系要求；b)確保向最高管理者提交職業健康安全管理體系績效報告，以供評審，并為改進職業健康安全管理體系提供依據。所有承擔管理職責的人員，都應表明其對職業健康安全績效持續改進的承諾。詢問、檢查：1.是否已對組織內各崗位人員的作用、職責和權限予以界定和文件化？是否予以傳達？抽問若干崗位人員是否清楚自己的職責。2.是否已知曉承擔職業健康安全的最終責任是最高管理者？3.是否已知曉最高管理層中誰為管理者代表？4.管理層是如何為實現實施、控制和改進職業健康安全管理體系提供必要的資源，包括人力資源和專項技能、技術和財力資源？5.所有承擔管理職責的人員，是如何表明對職業安全衛生績效持續改進的承諾？1.組織架構圖----ISO辦，行政人事2.Q、E、O、R、SA崗位職責---，行政人事、ISO辦（職務說明書）3.關鍵崗位：Q\E\O\R\SA(資格證書、止崗證書具備)4. 員工代表-----行政部5、總經理信箱-----行政人事4.4.2培訓、意識和能力對于其工作上可能影響工作場所內職業健康安全的人員，應具有相應的工作能力。在教育、培訓和（或）經歷方面，組織應對其能力作出適當的規定。組織應建立并保持程序，以確保處于各有關職能和層次的員工都意識到：——符合職業健康安全方針、程序和職業健康安全管理體系要求的重要性； ——在工作活動中實際的或潛在的職業健康安全后果，以及個人工作的改進所帶來的職業健康安全效益；——在執行職業健康安全方針和程序，實現職業健康安全管理體系要求，包括應急準備和響應要求（見4.4.7）方面的作用和職責；——偏離規定的運行程序的潛在后果。培訓程序應考慮不同層次的：——職責、能力及文化程度；——風險詢問、檢查培訓計劃和記錄：1. 是否已對全體人員勝任其工作所需的經驗、能力和培訓的水平加以確定？2.培訓是否已考慮不同層次和需求？是否已實施？ 1.程序文件《人力資源控制程序》2.《年度培訓計劃》----行政人事3.《員工的培訓記錄》4、《培訓考核表》5、績效考核4.4.3協商與溝通組織應具有程序，確保與員工和其他相關方就相關職業健康安全信息進行互相溝通。組織應將員工參與和協商的安排形成文件，并通報相關方。員工應：——參與風險管理方針和程序的制定和評審；——參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化；——參與職業健康安全事務；——了解誰是職業健康安全的員工代表和指定的管理者代表（見4.4.1）詢問、交流：1.員工的參與和協商計劃是否形成文件，是否向相關方通報。2.員工是否已做到：（1）參與風險管理方針和程序的制定和評審。（2）參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化；（3）參與職業健康安全事務；（4）了解誰是職業健康安全員工代表和指定的管理者代表。1、程序文件2、信息交流表----各部門4.4.4文件組織應以適當的媒介（如：紙或電子形式）建立并保持下列信息：a)描述管理體系的核心要素及其相互作用；b)提供查詢相關文件的途徑。注：重要的是，按有效性和效率要求使文件數量盡可能少。詢問、檢查：除了公司頒布的體系文件外，本單位/部門需要執行的作業指導文件是否齊全? 1、 一套文件----各部門2、現行版本4.4.5文件和資料控制組織應建立并保持程序，控制本標準所要求的所有文件和資料，以確保：a) 文件與資料易于查找；b) 對文件和資料進行定期評審,必要時進行修訂并由授權人員確認其適宜性； c) 凡對職業健康安全體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都可得到有關文件和資料的現行版本；d) 及時將失效文件與資料從所有發放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用。e) 對出于法規和（或）保留信息的需要而留存的檔案文件和資料予以適當標識。詢問、檢查：1.本部門適用的三層次文件清單和三層次文件（要保證有電子版，紙張版公司考慮發受控文本）是否齊全、完整？2. 凡對職業健康安全管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都能得到有關文件和資料的現行版本嗎？3.將失效文件和資料從所有發放和使用場所及時撤回或采取其他措施防止誤用嗎？ 4.對出于法規（或）或其它需要而留存的檔案文件有標識嗎？1.文件發放-----ISO辦2、發放記錄---- ISO辦4.4.6運行控制組織應識別與所認定的、需要采取控制措施的風險有關的運行和活動。組織應針對這些活動（包括維護工作）進行策劃，通過以下方式確保它們在規定的條件下執行；a) 對于因缺乏形成文件的程序而可能導致偏離職業健康安全方針、目標的運行情況，建立并保持形成文件的程序b) 在程序中規定運行準則；c) 對于組織所購買和（或）使用的貨物、設備和服務中已識別的職業健康安全風險，建立并保持程序，并將有關的程序和要求通報供方和合同方。d) 建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業健康安全風險。1.重要危險源的控制運行是否建立并保持程序（必要時為形成文件的程序）？2.在程序中規定運行了準則嗎？3.對于組織所購買和使用的貨物、設備和服務中已識別的職業健康安全風險，建立并保持程序，并將有關的程序和要求通報供方和合同方了嗎？4.建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業健康安全風險。1.《環境安全控制程序》----ISO辦2、現場作業指導書-----各部門3、現場安全記錄----各部門4、危險源的管理----作業指導書5. 相關方的管理，供應商的通報----行政人事，供應部；6、收集客戶要求------業務部4.4.7 應急準備和響應組織應建立并保持計劃和程序，以識別潛在的事件或緊急情況，并作出響應，以便預防和減少可能隨之引發的疾病和傷害。組織應評審其應急準備和應變計劃與程序，尤其是意外事件或緊急情況發生之后。如果可行，組織還應定期測試這些程序。1.是否已建立并保持計劃和程序？2. 是否已確定潛在的事件或緊急情況，并作出應急響應，以便預防和減少可能隨之引發的疾病和傷害？3. 是否已評審其應急準備和響應的計劃和程序，尤其是在事件或緊急情況發生后？4.可行時，是否已應定期測試這些程序？1.應急響應程序編寫----ISO辦2.應急學習培訓-----行政人事3.計劃、報告----行政人事4、糾正預防措施（事古調查表）---行政人事5、4.5 檢查與糾正措施4.5.l績效測量與監視組織應建立并保持程序，對職業健康安全績效進行常規監視和測量。程序應規定： ——適合組織需要的定性和定量測量；——對組織的職業健康安全目標的滿足程度的監視；——主動性的績效測量，即監視是否符合職業健康安全管理方案、運行準則和適用的法規要求；——被動性的績效測量，即監視事故、疾病、事件和其他不良職業健康安全績效的歷史證據；——記錄充分的監視和測量的數據和結果，以便于后面的糾正和預防措施的分析。如果績效測量和監視需要設備，組織應建立并保持程序，對此類設備進行校準和維護，并保存校準和維護活動及其結果的記錄。1..對職業健康安全績效進行監視和測量時，是否已提供：（1）適用組織需要的定性和定量測量；（2）對組織的職業健康安全目標性的滿足程度的監視；（3）主動的績效測量，即監視是否符合職業健康安全管理方案，運行準則和適用的法規要求。（4）被動的績效測量，監視事故疾病、事件和其不良職業健康安全績效的歷史證據；（5）記錄充分的監視和測量的數據和結果，以便于后面的糾正和預防措施的分析。2.如果績效測量和監視需要設備，是否已對此類設備進行校準和維護，并保存校準和維護活動及其結果的記錄？1. 目標測量 -----各部門2、運行測量-----各部門，ISO辦測量3、車間廢氣，噪聲測量----行政人事4、體檢-----行政人事（一年一次） 5、工傷事件，職業賓-----請相關的機構檢測4.5.2合規性評價1、 程序-----ISO辦2、 合規評價計劃--- ISO辦3、 合規性評價表----- ISO辦4.5.3事故、事件、不符合、糾正和預防措施組織應建立并保持程序，確定有關的職責和權限，以便：a) 處理和調查：—事故；—事件；—不符合；b) 采取措施減小因事故、事件或不符合而產生的影響；c) 采取糾正和預防措施，并予以完成；d) 確認所采取的糾正和預防措施的有效性。這些程序應要求，對于所有擬定的糾正和預防措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審。為消除實際和潛在的不符合原因而采取的任何糾正或預防措施，應與問題的嚴重性和面臨的職業健康安全風險相適應。組織應實施并記錄因糾正和預防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。1. 是否已執行程序，以便：（a）處理和調查：事故、事件和不符合；（b）采取措施減小由事故、事件或不符合產生的影響；（c）采取糾正和預防措施，并予以完成；（d） 確認所采取的糾正和預防措施的有效性。2. 是否已通過實施前的風險評價過程對所有擬定的糾正和預防措施進行評審？3.為消除實際和潛在不符合原因而采取的糾正和預防措施，是否與問題的嚴重性和面臨的職業健康安全風險相適應？4.對于糾正和預防措施引起的成文程序的更改，是否已遵照實施并予以記錄？1. 事故、事件、不符合的調查2、作出糾正和預防措施3、4.5.4記錄和記錄管理組織應建立并保持程序，以標識、保存和處置職業健康安全記錄以及審核和評價結果。職業健康安全記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動。職業健康安全記錄的保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失。應規定并記錄保存期限。應按照適于體系和組織的方式保存記錄，用于證實符合標準的要求。1.是否已建立本部門使用的記錄清單和所有記錄樣單？2.職業健康安全記錄是否字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動？3.保存管理的職業安全記錄是否便于查閱、避免損壞、變質或遺失？4.是否規定其保存期限并予以記錄？1、記錄程序----ISO辦2、記錄清單（保存時間）--- ISO辦4.5.5審核組織應建立并保持審核方案和程序，定期開展職業健康安全管理體系審核，以便：a) 確定職業健康安全管理體系是否：1）符合職業健康安全管理的策劃安排，包括滿足本標準的要求；2）得到了正確實施和保持；3）有效地滿足組織的方針和目標；b) 評審以往審核的結果；c) 向管理者提供審核結果的信息。審核方案，包括日程安排，應基于組織活動的風險評價結果和以往審核的結果。審核程序應既包括審核的范圍、頻次、方法和能力，又包括實施審核和報告審核結果的職責和要求。如果可能，審核應由與所審核活動無直接責任的人員進行。注：這里“無直接責任的人員”并不意味著必須來自組織外部。1.是否已做好內審策劃/迎審準備；2.審核方案，包括日程安排，是否基于組織活動的風險評價結果（和以往審核的結果。以及前一次內審開出不符合報告之糾正措施有效性跟蹤）。1. 內審程序----ISO辦2. 內審計劃---- ISO辦3. 內審的培訓---- ISO辦4. 內審報高---- ISO辦5. 不符合的整改----- 各部門6. 不符合的整改跟蹤---- ISO辦4.6 管理評審組織的最高管理者應按規定的時間間隔對職業健康安全管理體系進行評審,以確保體系的持續適宜性、充分性和有效性。管理評審過程應確保收集到必要的信息以供管理者進行評價。管理評審應形成文件。管理評審應根據職業健康安全管理體系審核的結果、環境的變化和對持續改進的承諾，指出可能需要修改的職業健康安全管理體系方針、目標和其他要素對上次管理評審提出措施實施之有效性進行跟蹤驗證（本次內審系首次可不審。保留本款是為了防止以后漏條款）1、 管理評審程序---2、 計劃3、 各部門的報高4、 管理評審的報高----
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